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• 发布时间：2018-02-13 15:52
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【概要描述】目录  一、部门基本概况 一、部门职责 二、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门预算收支概况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 一、部门基本概况     1、职能职责 湘潭技师学院是一所公办全额拨款的技工院校，以技师、高中级技工教育为主，集职业技能培训与鉴定为一体，以高技能人才为培养目标的高等职业院校。学院由湘潭市人民政府举办主管，业务由省人力资源和社会保障厅管理。学院现有土地面积512亩，其中一校区（学院总部）203亩，二校区（泉塘子）67亩，新征地242亩。我院常年开设技师、高技、中技和本科、专科层次的模具制造、数控加工、机械加工、电气自动化设备与维修、汽车维修、现代物流、计算机应用与维护、美术设计与制作、会计等20多个专业，基本上实现了多学科、多层次、全方位的办学。 学院编制人数为405人，现有在职在编教职工242人，离退休 167人，在籍学生4464余人。    2、机构设置 学院下设16个机构分别为党政办、组织人事部、教务处、机械工程系、电气工程系、信息管理系、公共教学系、宣统部、招就处、财务审计处、学工处、保卫处、成教技培处、后勤处、纪检监察室、工会等处室，全面围绕学院教育教学目标开展工作，确保学院各项工作顺利开展。     二、部门预算单位构成     我校为一级预算单位，没有其他二级预算单位。     三、部门预算收支概况    （一）收入预算     2018年年初预算数3675.78万元，其中：一般公共预算拨款2875.78万元，纳入专户管理的非税收入800万元。收入较去年增加970.76万元，主要是学校师生规模扩大，预算拨款增多，非税收入增加。    （二）支出预算     2018年年初预算数3675.78万元，其中：教育支出3675.78万元。支出较去年增加970.76万元，主要是学校师生规模扩大，人员经费及日常经费开支增加。     四、一般公共预算拨款支出预算     2018年一般公共预算拨款收入3675.78万元，具体安排情况如下：    （一）基本支出：2018年年初预算数为3015.78万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。    （二）项目支出：2018年年初预算数为660万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：业务性专项支出660万元，用于学院建设。     五、其他重要事项的情况说明    1、机关运行经费。    2018年学校的机关运行经费当年一般公共预算拨款309.61万元。    2、“三公”经费预算    2018年“三公”经费预算数29.6万元，其中：公务接待费21.6万元，公务用车购置及运行费8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年有所降低。     3、政府采购情况     2018年湘潭技师学院政府采购预算总额为2820万元。其中：采购学生机房四个预算金额160万元；采购一体化教学楼教室、会议室投影仪预算金额100万元；采购一体化教学楼会议室及教室桌子、座椅预算金额120万元；采购机械制图一体化设备预算金额40万元；采购公差配合一体化设备预算金额50万元；采购电工电子一体化设备预算金额30万元；采购汽修设备预算金额1500万元；采购机电一体化设备预算金额820万元。 4.国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。 5.预算绩效情况的说明。 按照市本级预算管理工作的总体要求，我单位成立了绩效自评工作领导小组，负责绩效评价的组织管理 2018年我院整体支出3675.78万元，全部实行整体支出绩效目标管理。     六、名词解释     1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。     2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。