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湘潭技师学院2018年度部门决算公开
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湘潭技师学院2018年度部门决算公开

  • 分类:学院公示
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  • 发布时间:2019-08-29 16:01
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【概要描述】目录 第一部分  湘潭技师学院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分  湘潭技师学院2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分  名称解释 第四部分  湘潭技师学院2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分  湘潭技师学院概况 一、部门职责 湘潭技师学院是一所公办全额拨款的技工院校,以技师、高中级技工教育为主,集职业技能培训与鉴定为一体,以高技能人才为培养目标的高等职业院校。学院由湘潭市人民政府举办主管,业务由省人力资源和社会保障厅管理。学院现有土地面积512亩。我院常年开设预备技师、高技、中技层次的数控加工、模具制造、电气自动化设备与维修、汽车维修、计算机应用与维护、美术设计与制作、电子商务、会计等20多个专业,基本上实现了多学科、多层次、全方位的办学。 学院编制人数为445人,现有在职在编教职工259人,离退休 170人,在籍学生3900余人。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。学院下设18个机构分别为党政办、组织人事部、教务处、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息管理系、经济贸易系、公共课(思政课)部、宣统部、招就处、财务审计处、学工处、保卫处、成教技培处、后勤处、纪检监察室、工会等处室,全面围绕学院教育教学目标开展工作,确保学院各项工作顺利开展。 (二)决算单位构成。湘潭技师学院2018年部门决算汇总公开单位构成包括:湘潭技师学院本级。 第二部分  湘潭技师学院2018年度部门决算情况说明 一、关于湘潭技师学院2018年度收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计决算数为7526.82万元,2017年度收入总计决算数为6272.06万元,收入有所增加,主要由于2018年预拨土地收益款1500万元,财政拨款收入有所增加,无年初结转和结余资金。 2018年度支出总计决算数为7526.82万元,无结余,2017年度支出总计决算数为6272.06万元,支出有所增加,主要由于2018年政策性人员工资增加,以及新校区建设等产生的。 本年年末无结转结余。 二、关于湘潭技师学院2018年度收入决算情况说明 2018年度收入决算总计为7526.82万元,其中财政拨款6772.24万元,占全年收入的89.97%;事业收入600万元,占全年收入的7.97%;其他收入154.57万元,占全年收入的2.06%。 三、关于湘潭技师学院2018年度支出决算情况说明 2018年度支出决算总计为7526.82万元,其中工资福利支出3709.8万元,占全年支出的49.29%;商品和服务支出1635.38万元,占全年支出的21.73%;对个人和家庭的补助276.86万元,占全年支出的3.68%;国内债务及利息费用1155.46万元,占全年支出的15.35%,其他资本性支出749.31万元,占全年支出的9.95%。 四、关于湘潭技师学院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收入总计决算数为6772.24万元,2017年度财政拨款收入总计决算数为5332.45万元,财政拨款收入明显增加,主要是由于2018年人员工资增加以及预拨土地收益款1500万元,因此2018年度财政拨款数大于2017年财政拨款数。 2018年度财政拨款支出总计决算数为6772.24万元,2017年度财政拨款支出总计决算数为5332.45万元,财政拨款支出明显增加,主要是由于2018年新校区建设支出增多,教职工数量增加。 财政拨款本年无结转结余。 五、关于湘潭技师学院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2018年财政拨款支出数为6772.24万元,2017年度财政拨款支出数为5332.45万元,较上年支出明显增加。 (二)财政拨款支出决算结构情况。 2018年财政拨款支出决算结构如下:工资福利支出3643.5万元,占本年财政拨款支出的53.8%;商品和服务支出1184.19万元,占本年财政拨款支出的17.48%;对个人和家庭的补助263.99万元,占本年财政拨款支出的3.9%;国内债务及利息费用950.45万元,占本年财政拨款支出的14.03%,其他资本性支出730.11万元,占本年财政拨款支出的10.79%。 (三)财政拨款支出决算具体情况。 2018年财政拨款支出与年初预算数对比情况如下: 1.工资福利支出:2018年财政拨款支出3643.5万元,2018年 年初预算1635.38万元,原因为2018年增人增资、及政策性工资调增; 2.商品和服务支出:2018年财政拨款支出1184.19万元,2018年年初预算309.61万元,原因原教学三个系部调整划分五个系部,新增人员及教学开支增加; 3.对个人和家庭的补助支出:2018年财政拨款支出263.99万元,2018年年初预算55.23万元,原因为2018年退休工资调整; 4.国内债务及利息费用:2018年财政拨款支出950.45万元,2018年年初预算无,由于2018年学院新校区建设期资金非常紧张,借款本金及利息成本都有增加。 5.其他资本性支出:2018年财政拨款支出730.11万元,2018年年初预算无,学院发展需求,进行新校区建设,老校区提质改造建设及教学设备购进。 六、关于湘潭技师学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出构成如下:工资福利支出3643.5万元,占本年一般公共预算财政拨款基本支出的53.8%;商品和服务支出1184.19万元,占本年一般公共预算财政拨款基本支出的17.48%;对个人和家庭的补助263.99万元,占本年一般公共预算财政拨款基本支出的3.9%;国内债务及利息费用950.45万元,占本年一般公共预算财政拨款基本支出的14.03%,其他资本性支出730.11万元,占本年一般公共预算财政拨款基本支出的10.79%。 七、关于湘潭技师学院2018年度“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费支出决算总体情况说明。 1.“三公”经费支出2018年决算与2018年年初预算对比情况 2018年决算数:“三公”经费支出合计13.41万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费8万元、公务接待费5.41万元,因公出国(境)费0元; 2018年年初预算数:“三公”经费预算支出合计29.6万元,公务接待费21.6万元,公务用车购置及运行费8万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0元。 说明:2018年“三公”经费决算数13.41万元,较年初预算29.6万减少了16.19万元。“三公”经费大幅减少原因主要是我院加强落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少“三公”经费支出。 2.“三公”经费支出2018年决算与2017年决算对比情况 2018年决算数:“三公”经费支出合计13.41万元,其中公务用车购置及运行费8万元、公务接待费5.41万元; 2017年决算数:“三公”经费支出合计36.56万元,其中公务用车购置及运行费28.87万元、公务接待费7.69万元; 说明:2018年“三公”经费决算数13.41万元,较2017年决算数36.56万元减少了23.15万元。“三公”经费减少的原因主要是我院在公务接待、公务用车上进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出的有效体现。 (二)“三公”经费支出决算具体情况说明。 2018年公务用车保有量为2辆;国内公务接待的批次为65批次、人数585人,接待费用支出主要用于校企合作和招生就业。 八、关于湘潭技师学院2018年度政府性基金预算收入支出决算情况 2018年度政府性基金预算收入无。 九、预算绩效情况的说明。 2018年绩效目标:目标1:确保人员经费的合理分配。目标2:合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。按上级要求,例行节约,继续严格控制“三公经费”。目标3:完成新生招生任务1800人。目标4:全面推进职业技能培训。 绩效开展情况:单位综合指标下达后,根据学校的工作任务和办学要求,及时编制了年度经费支出计划,并将指标分配到各部门。对于公务性经费要求责任部门制定办法,采取措施,减少浪费,压缩支出。业务经费要求各部门专款专用,保证教学、学生管理工作顺利进行。设备购置通过政府采购,会同后勤、纪检、财务部门进行监督检查,把好服务质量、进度关,会同相关部门进行监督检查。健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。 自评情况:及时做好自评报告,高度重视整改工作,并在学院官网上进行公示。部门整体支出绩效评价指标完成自评得分83.5。 十、其他重要事项 (一)机关运行经费支出情况 湘潭技师学院2018年度机关运行经费支出2384.69万元,其中商品和服务支出1635.38万元、其他资本性支出749.31万元。 湘潭技师学院2017年度机关运行经费支出1009.63万元,其中商品和服务支出553.74万元、其他资本性支出455.89万元,比2017年度机关运行经费增加了346.97万元,增加了52.36%。 主要原因是:2018年学院处于新校区建设时期,硬件设施建设及教学系部建设等,职工人数也相应增加,因此2018年度机关运行经费支出较2017年大幅增加。 (二)政府采购支出情况 湘潭技师学院2018年度政府采购支出总额730.15万元,其中:政府采购货物支出28.09万元、政府采购工程支出702.06万元。 (三)国有资产占用情况 截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中其他用车2辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上通用设备0台(套)。 第三部分  名称解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从地方财政取得的财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入、租金收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一

湘潭技师学院2018年度部门决算公开

【概要描述】目录

第一部分  湘潭技师学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湘潭技师学院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  湘潭技师学院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第一部分  湘潭技师学院概况

一、部门职责

湘潭技师学院是一所公办全额拨款的技工院校,以技师、高中级技工教育为主,集职业技能培训与鉴定为一体,以高技能人才为培养目标的高等职业院校。学院由湘潭市人民政府举办主管,业务由省人力资源和社会保障厅管理。学院现有土地面积512亩。我院常年开设预备技师、高技、中技层次的数控加工、模具制造、电气自动化设备与维修、汽车维修、计算机应用与维护、美术设计与制作、电子商务、会计等20多个专业,基本上实现了多学科、多层次、全方位的办学。

学院编制人数为445人,现有在职在编教职工259人,离退休 170人,在籍学生3900余人。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。学院下设18个机构分别为党政办、组织人事部、教务处、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息管理系、经济贸易系、公共课(思政课)部、宣统部、招就处、财务审计处、学工处、保卫处、成教技培处、后勤处、纪检监察室、工会等处室,全面围绕学院教育教学目标开展工作,确保学院各项工作顺利开展。

(二)决算单位构成。湘潭技师学院2018年部门决算汇总公开单位构成包括:湘潭技师学院本级。

第二部分  湘潭技师学院2018年度部门决算情况说明

一、关于湘潭技师学院2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计决算数为7526.82万元,2017年度收入总计决算数为6272.06万元,收入有所增加,主要由于2018年预拨土地收益款1500万元,财政拨款收入有所增加,无年初结转和结余资金。

2018年度支出总计决算数为7526.82万元,无结余,2017年度支出总计决算数为6272.06万元,支出有所增加,主要由于2018年政策性人员工资增加,以及新校区建设等产生的。

本年年末无结转结余。

二、关于湘潭技师学院2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算总计为7526.82万元,其中财政拨款6772.24万元,占全年收入的89.97%;事业收入600万元,占全年收入的7.97%;其他收入154.57万元,占全年收入的2.06%。

三、关于湘潭技师学院2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算总计为7526.82万元,其中工资福利支出3709.8万元,占全年支出的49.29%;商品和服务支出1635.38万元,占全年支出的21.73%;对个人和家庭的补助276.86万元,占全年支出的3.68%;国内债务及利息费用1155.46万元,占全年支出的15.35%,其他资本性支出749.31万元,占全年支出的9.95%。

四、关于湘潭技师学院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计决算数为6772.24万元,2017年度财政拨款收入总计决算数为5332.45万元,财政拨款收入明显增加,主要是由于2018年人员工资增加以及预拨土地收益款1500万元,因此2018年度财政拨款数大于2017年财政拨款数。

2018年度财政拨款支出总计决算数为6772.24万元,2017年度财政拨款支出总计决算数为5332.45万元,财政拨款支出明显增加,主要是由于2018年新校区建设支出增多,教职工数量增加。

财政拨款本年无结转结余。

五、关于湘潭技师学院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出数为6772.24万元,2017年度财政拨款支出数为5332.45万元,较上年支出明显增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出决算结构如下:工资福利支出3643.5万元,占本年财政拨款支出的53.8%;商品和服务支出1184.19万元,占本年财政拨款支出的17.48%;对个人和家庭的补助263.99万元,占本年财政拨款支出的3.9%;国内债务及利息费用950.45万元,占本年财政拨款支出的14.03%,其他资本性支出730.11万元,占本年财政拨款支出的10.79%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出与年初预算数对比情况如下:

1.工资福利支出:2018年财政拨款支出3643.5万元,2018年

年初预算1635.38万元,原因为2018年增人增资、及政策性工资调增;

2.商品和服务支出:2018年财政拨款支出1184.19万元,2018年年初预算309.61万元,原因原教学三个系部调整划分五个系部,新增人员及教学开支增加;

3.对个人和家庭的补助支出:2018年财政拨款支出263.99万元,2018年年初预算55.23万元,原因为2018年退休工资调整;

4.国内债务及利息费用:2018年财政拨款支出950.45万元,2018年年初预算无,由于2018年学院新校区建设期资金非常紧张,借款本金及利息成本都有增加。

5.其他资本性支出:2018年财政拨款支出730.11万元,2018年年初预算无,学院发展需求,进行新校区建设,老校区提质改造建设及教学设备购进。

六、关于湘潭技师学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出构成如下:工资福利支出3643.5万元,占本年一般公共预算财政拨款基本支出的53.8%;商品和服务支出1184.19万元,占本年一般公共预算财政拨款基本支出的17.48%;对个人和家庭的补助263.99万元,占本年一般公共预算财政拨款基本支出的3.9%;国内债务及利息费用950.45万元,占本年一般公共预算财政拨款基本支出的14.03%,其他资本性支出730.11万元,占本年一般公共预算财政拨款基本支出的10.79%。

七、关于湘潭技师学院2018年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明。

1.“三公”经费支出2018年决算与2018年年初预算对比情况

2018年决算数:“三公”经费支出合计13.41万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费8万元、公务接待费5.41万元,因公出国(境)费0元;

2018年年初预算数:“三公”经费预算支出合计29.6万元,公务接待费21.6万元,公务用车购置及运行费8万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0元。

说明:2018年“三公”经费决算数13.41万元,较年初预算29.6万减少了16.19万元。“三公”经费大幅减少原因主要是我院加强落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少“三公”经费支出。

2.“三公”经费支出2018年决算与2017年决算对比情况

2018年决算数:“三公”经费支出合计13.41万元,其中公务用车购置及运行费8万元、公务接待费5.41万元;

2017年决算数:“三公”经费支出合计36.56万元,其中公务用车购置及运行费28.87万元、公务接待费7.69万元;

说明:2018年“三公”经费决算数13.41万元,较2017年决算数36.56万元减少了23.15万元。“三公”经费减少的原因主要是我院在公务接待、公务用车上进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出的有效体现。

(二)“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年公务用车保有量为2辆;国内公务接待的批次为65批次、人数585人,接待费用支出主要用于校企合作和招生就业。

八、关于湘潭技师学院2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入无。

九、预算绩效情况的说明。

2018年绩效目标:目标1:确保人员经费的合理分配。目标2:合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。按上级要求,例行节约,继续严格控制“三公经费”。目标3:完成新生招生任务1800人。目标4:全面推进职业技能培训。

绩效开展情况:单位综合指标下达后,根据学校的工作任务和办学要求,及时编制了年度经费支出计划,并将指标分配到各部门。对于公务性经费要求责任部门制定办法,采取措施,减少浪费,压缩支出。业务经费要求各部门专款专用,保证教学、学生管理工作顺利进行。设备购置通过政府采购,会同后勤、纪检、财务部门进行监督检查,把好服务质量、进度关,会同相关部门进行监督检查。健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

自评情况:及时做好自评报告,高度重视整改工作,并在学院官网上进行公示。部门整体支出绩效评价指标完成自评得分83.5。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

湘潭技师学院2018年度机关运行经费支出2384.69万元,其中商品和服务支出1635.38万元、其他资本性支出749.31万元。

湘潭技师学院2017年度机关运行经费支出1009.63万元,其中商品和服务支出553.74万元、其他资本性支出455.89万元,比2017年度机关运行经费增加了346.97万元,增加了52.36%。

主要原因是:2018年学院处于新校区建设时期,硬件设施建设及教学系部建设等,职工人数也相应增加,因此2018年度机关运行经费支出较2017年大幅增加。

(二)政府采购支出情况

湘潭技师学院2018年度政府采购支出总额730.15万元,其中:政府采购货物支出28.09万元、政府采购工程支出702.06万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中其他用车2辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

第三部分  名称解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从地方财政取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入、租金收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一

  • 分类:学院公示
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第一部分  湘潭技师学院概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘潭技师学院2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  湘潭技师学院概况

一、部门职责

湘潭技师学院是一所公办全额拨款的技工院校,以技师、高中级技工教育为主,集职业技能培训与鉴定为一体,以高技能人才为培养目标的高等职业院校。学院由湘潭市人民政府举办主管,业务由省人力资源和社会保障厅管理。学院现有土地面积512亩。我院常年开设预备技师、高技、中技层次的数控加工、模具制造、电气自动化设备与维修、汽车维修、计算机应用与维护、美术设计与制作、电子商务、会计等20多个专业,基本上实现了多学科、多层次、全方位的办学。

学院编制人数为445人,现有在职在编教职工259人,离退休 170人,在籍学生3900余人。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。学院下设18个机构分别为党政办、组织人事部、教务处、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息管理系、经济贸易系、公共课(思政课)部、宣统部、招就处、财务审计处、学工处、保卫处、成教技培处、后勤处、纪检监察室、工会等处室,全面围绕学院教育教学目标开展工作,确保学院各项工作顺利开展。

(二)决算单位构成。湘潭技师学院2018年部门决算汇总公开单位构成包括:湘潭技师学院本级。


第二部分 2018年部门决算表

附件1.湘潭技师学院部门收入支出决算总表.xls

附件2.湘潭技师学院部门收入决算表.xls

附件3.湘潭技师学院部门支出决算表.xls

附件4.湘潭技师学院部门财政拨款收入支出决算总表.xls

附件5.湘潭技师学院一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

附件6.湘潭技师学院一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

附件7.湘潭技师学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件8.湘潭技师学院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计决算数为7526.82万元,与2017年相比,增加1254.76万元,增长200.06%。主要是由于2018年预拨土地收益款1500万元,财政拨款收入有所增加。

2018年度支出总计决算数为7526.82万元,与2017年相比,增加1254.76万元,增长200.06%。主要由于2018年政策性人员工资增加,以及新校区建设等产生的。

二、收入决算情况说明

2018年度收入决算总计为7526.82万元,其中财政拨款6772.24万元,占全年收入的89.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入600万元,占全年收入的7.97%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入154.57万元,占全年收入的2.06%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算总计为7526.82万元,其中:基本支出7526.82万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计决算数为6772.24万元,与2017年相比,增加1439.79万元,增长270%。主要是由于2018年人员工资增加以及预拨土地收益款1500万元,因此2018年度财政拨款数大于2017年财政拨款数。

2018年度财政拨款支出总计决算数为6772.24万元,与2017年相比,增加1439.79万元,增长270%。主要是由于2018年新校区建设支出增多,教职工数量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出数为6772.24万元,占本年支出合计的89.97%,与2018年相比,财政拨款支出增加1439.79万元,增长270%,主要是因为2018年新校区建设支出增多,教职工数量增加使得人员支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出6772.24万元,主要用于以下方面:教育支出6593.79万元,占73.65%;社会保障和就业支出178.45万元,占26.35%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款预算支出年初数为3675.78万元,支出决算数为6772.24万元,完成年初预算的184.24%,其中:
1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1598.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预拨土地收益款。

2、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1041.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是拨付中职免学费资金。
3、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)

年初预算为3675.78万元,支出决算为3385.02万元,完成年初预算的92.09%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减了非税收入预算。

4、教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为388.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是拨付中职免学费资金。

5、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为179.61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是拨付中职免学费资金等。
6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是拨付了校园招聘补贴。
7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为168.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付就业补助资金,重点产业实训基地和校企合作研修平台的资金。
8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为8.07万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付了死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出6772.24万元,其中:人员经费3907.49万元,占基本支出的57.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费2864.75万元,占基本支出的42.3%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、关于湘潭技师学院2018年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为29.6万元,支出决算为13.41万元,完成预算的45.3%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比持平。

公务接待费支出预算21.6万元,支出决算为5.41万元,完成预算的25.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是按要求缩减三公经费开支,与上年相比减少2.28万元,减少29.65%,减少主要原因是切实严格接待标准,减少不必要公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为8万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是加强落实厉行节约规定,与上年相比减少20.87万元,减少72.29%,减少的主要原因是上年公务用车新购1台产生了相关支出,本年无。

(二)“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.41万元,占40.34%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元,占59.66%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.41万元,全年共接待来访团组65个、来宾585人次,主要是校企合作和招生就业发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元,其中:公务用车购置费0万元,本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8万元,主要是燃油费、维修费、保险费等支出,截止2018年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入无。

九、关于2018年预算绩效情况的说明。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求公开,详情见附件。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

湘潭技师学院2018年度机关运行经费支出2384.69万元,比年初预算数增加2075.08万元,增长670.22%。主要原因是2018年学院处于新校区建设时期,硬件设施建设及教学系部建设等,职工人数也相应增加。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费4.96万元;开支培训费35.91万元,用于开展教师培训和社会鉴定培训。

(三)政府采购支出情况

湘潭技师学院2018年度政府采购支出总额730.15万元,其中:政府采购货物支出28.09万元、政府采购工程支出702.06万元。授予中小企业合同金额28.09万元,占政府采购支出总额的38.47%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于教育事业发展;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)
第四部分  名称解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从地方财政取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入、租金收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件9:2018年部门整体预算支出绩效自评报告

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