目录

第一部分湘潭技师学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湘潭技师学院概况

一、 部门职责

湘潭技师学院是一所公办全额拨款的技工院校，以技师、高中级技工教育为主，集职业技能培训与鉴定为一体，以高技能人才为培养目标的高等职业院校。学院由湘潭市人民政府举办主管，业务由省人力资源和社会保障厅管理。学院现有土地面积512亩。我院常年开设预备技师、高技、中技层次的数控加工、模具制造、电气自动化设备与维修、汽车维修、计算机应用与维护、平面设计、室内设计、电子商务、会计等20多个专业，基本上实现了多学科、多层次、全方位的办学。

学院编制人数为445人，现有在职在编教职工290人，离退休 173人，在籍学生3900余人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。学院下设18个机构分别为党政办、组织人事部、教务处、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息管理系、经济贸易系、公共课（思政课）部、宣统部、招就处、财务审计处、学工处、保卫处、成教技培处、后勤处、纪检监察室、工会等处室，全面围绕学院教育教学目标开展工作，确保学院各项工作顺利开展。

（二）决算单位构成。湘潭技师学院2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭技师学院本级。

第二部分  部门决算表

2019年度部门决算表.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余50.13万元，本年收入总计7179.36万元，支出总计6703.39万元，年末结转和结余526.09万元。与2018年相比，收入减少347.46万元，减少4.62%，支出减少823.43万元，减少10.94%。减少的主要原因一是因为项目建设进度及资金支付滞后，二是免学费资金到账晚，无法及时支出，三是2018年有预拨土地收益款1500万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7179.36万元，其中：财政拨款收入5466.64万元，占76.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1200万元，占16.71%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入512.71万元，占7.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6703.39万元，其中：基本支出6644.12万元，占99.12%；项目支出59.27万元，占0.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款年初结转和结余50.13万元，本年财政拨款收入总计5466.64万元，支出总计4990.68万元，年初结转和结余50.13万元，年末结转和结余526.09万元，与2018年相比，收入减少1305.6万元,减少19.28%，支出减少341.77万元，减少6.4%。减少的主要原因一是因为项目建设进度及资金支付滞后，二是免学费资金到账晚，无法及时支出；三是2018年有预拨土地收益款1500万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出4990.68万元，占本年支出合计的74.45%，与2018年相比，财政拨款支出减少341.77万元，减少6.4%，减少的主要原因一是2018年有预拨土地收益款1500万元,2019年无；二是免学费资金到账晚，无法及时支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出4990.68万元，主要用于以下方面：教育类支出4939.65万元，占98.98%;社会保障和就业支出51.03万元，占1.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3892.67万元，支出决算数为4990.68万元，完成年初预算的128.21%，其中：
1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为3892.67万元，支出决算为4587.53万元，完成年初预算的117.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是合并江麓技工学校追加预算增人增资。

2、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付中职免学费资金。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为312.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付了中职免学费资金、省市赛设备教育专项资金。
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付了校园招聘补贴。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付了职业培训补贴。
6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了高技能人才培养补助项目资金。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4963.67万元，其中：人员经费4190.89万元，占基本支出的84.43%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、五险一金等；公用经费772.78万元，占基本支出的15.57%，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29.6万元，支出决算为6.83万元，完成预算的23.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为21.6万元，支出决算为1.41万元，完成预算的6.52%，与上年相比减少4万元，减少73.93%,主要原因是我院加强落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为5.42万元，完成预算的67.75%，与上年相比减少2.58万元，减少32.25%,减少的主要原因是我院加强落实厉行节约有关规定，严格公务车出车，规范公车维修及报销支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.41万元，占20.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.42万元，占79.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.41万元，全年共接待来宾21人次，主要是校企合作洽谈对接、各类单位来访交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.42万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.42万元，主要是燃油费、维修费、过路过桥费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求公开，详情见附件。
十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出772.78万元，比年初预算数增加369.06万元，增长109.39%。主要原因是：2019年合并江麓技工学校增人增资等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.16万元，用于参加专家会议、学术专业年会等，人数6人；开支培训费16.55万元，用于开展教师培训，共35批次，内容为各专业选派教师参加研修班培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支100万元，主要是承办省、市职业院校技能竞赛。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额859.22万元，其中：政府采购货物支出41.84万元、政府采购工程支出817.38万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.84万元，占政府采购支出总额的4.87%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是学院2名副厅级干部公务出行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从地方财政取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入、租金收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告