目录

第一部分 湘潭技师学院2020年部门预算说明

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分

湘潭技师学院部门整体支出绩效目标申报表

第一部分：

一、部门职能职责

湘潭技师学院是一所公办全额拨款的技工院校，以技师、高中级技工教育为主，集职业技能培训与鉴定为一体，以高技能人才为培养目标的高等职业院校。学院由湘潭市人民政府举办主管，业务由省人力资源和社会保障厅管理。学院现有土地面积512亩。我院常年开设预备技师、高技、中技层次的数控加工、模具制造、电气自动化设备与维修、汽车维修、计算机应用与维护、美术设计与制作、电子商务、会计等20多个专业，基本上实现了多学科、多层次、全方位的办学。

学院编制人数为445人，现有在职在编教职工293人，离退休172人，在校学生4699人。

二、机构设置及部门预算单位构成

学院下设18个机构分别为党政办、组织人事部、教务处、机械工程系、电气工程系、汽车工程系（筹）、信息管理系、经济贸易系、公共课（思政课）部、宣统部、招就处、财务审计处、学工处、保卫处、成教技培处、后勤处、纪检监察室、工会等处室，全面围绕学院教育教学目标开展工作，确保学院各项工作顺利开展。

湘潭技师学院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算4440.7万元，其中，一般公共预算拨款3740.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入700万元。收入较去年增加548.03万元，主要是江麓技工学校移交并入湘潭技师学院，我院师生规模扩大，预算拨款增多。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算4440.7万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育4440.7万元，科学技术0万元。支出较去年增加548.03万元，主要是学校师生规模扩大，人员经费及日常经费开支增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算4440.7万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出4440.7万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数3720.4万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门基本支出预算数720.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：业务性专项支出720.3万元，用于教学开支与学院建设。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费342.82万元，比上年预算增加13.31万元，上升4.04%，主要是人员数量增加相应的机关运行经费也增加。

（二）“三公”经费预算

2020年本部门机关本级的“三公”经费预算数27.28万元，其中：公务接待费20.88万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少3.85万元，主要是我院按省、市财政要求，严格控制三公经费，实现三公经费只减不增。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算11.09万元；培训费预算11.09万元，拟开展教师培训，人数35人，内容为机械、电气、汽车、电子商务、财会等教师研修培训。

（四）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额9000万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算9000万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明

截至2019年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4440.7万元，其中，基本支出3720.4万元，项目支出720.3万元，具体绩效目标详见第三部分湘潭技师学院部门整体支出绩效目标申报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

湘潭技师学院部门整体支出绩效目标申报表

第三部分

部门预算公开表格

湘潭技师学院2020年部门预算和“三公”经费预算公开表