• 分类：学院公示
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• 来源：财务审计处
• 发布时间：2021-05-25 08:42
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【概要描述】 部门概况 单位名称 湘潭技师学院 年度预算金额 10083.33万元 主管部门 湘潭市人民政府 单位基本职能 为社会培训和输送技师、高级技工等高素质与高技能人才；负责开展相关学科的教学与科学研究工作；负责教师队伍建设；完成市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。 绩效完成情况         部门整体支出管理和使用 基本情况                       部门整体支出管理和使用基本情况     （一）预算情况 1.2020年年初预算收入4440.7万元，其中：财政预算拨款3740.7万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款700万元。  2.2020年年初预算支出4440.7万元，其中：基本支出3720.4万元（包括：工资福利支出3197.32万元；商品和服务支出342.82万元；对个人和家庭的补助支出180.26万元）;项目支出720.3万元。 （二）预算使用基本情况 1.2020年实际总收入10083.33万元，其中;本年财政拨款8315.69万元,年初财政结转结余751.93万元，事业收入720万元，其他收入295.7万元。 2.2020年实际总支出8179.65万元，其中基本支出6737.92万元，包含：工资福利支出4941.83万元，商品和服务支出1358.86万元，对个人和家庭的补助支出265.71万元，资本性支出171.52万元。项目支出1441.73万，包含：商品和服务支出85.83万元，资本性支出1355.9万元。 3.2020年年末结转结余1903.68万元。 4.2020年预算调整增加数5642.63万元，其中：因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的预算追加为4985.62万元，具体包含：增人增资16.88万，2019年免学费资金1164万元，市绩效考核奖346.2万元，死亡抚恤11.5万元，2020年实训补贴159.2万元，行政事业单位医疗6万；项目资金2922.42万元（地方政府一般债券资金2000万元，省稳就业公共实训项目450万元；省高技能人才项目第二期资金250万元；职业技能竞赛补助24万元，教育发展专项109万元,2018年项目结转返还89.42万元），年初项目结转359.42万元。 非政策性调整数657.01万元，调增非税收入98万元，2020年教育紧急事务处理资金30万元，年初基本支出结转结余392.51万元，其他136.5万元。 （三）预算管理 1.管理制度健全性，我校完善了内部控制管理制度，实施财务大额支出、项目支出、基建维修支出、往来支付等多类审核审批办法，以上管理制度均符合相关国家法律、法规，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度以文件形式下发并得到认真执行。 2.预决算信息公开性和完善性，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 3.政府采购完成情况，2020年完成政府采购招标901.72万元，政府采购货物支出875.93万，政府采购服务支出25.79万，均按照政府采购流程进行审核审批。 4.严格控制“三公经费”的支出只减不增，成效明显。2020年财政下达我校“三公经费”控制指标为：公务接待费用20.88万元，公车运行维护费用6.4万元，因公出国(境)费0万元，我校实际支出数为：公务接待费用0.53万元，公务用车维护费6.03万元，“三公经费”控制率100%。                     绩效目标完成情况 党建领航，扶贫成绩喜人。学院投入扶贫专项资金25万元。全年走访636户次，累计投入慰问金和物资折合人民币14.7万元，开展消费帮扶6.13万元。举办两期“SYB创业+养殖培训班”，在省检、国检中满意度达98%以上，59户贫困户全面脱贫，高质量完成了脱贫的目标任务。 健全制度体系。2020年共梳理制度近100个，清理废止制度7个，新制定和修改完善制度64个，为实现学院规范化管理奠定了坚实基础。 （三）教育教学。为实现“以赛促学、以赛促教，提升技能”，全年承办省赛2场次、市赛1场次。赛事组织均圆满顺利，受到省市教育和人社部门的充分肯定。全年竞赛共获奖项119个，其中教师一等奖12个、学生一等奖16个，增强了学院影响力。 （四）社会培训。我院全年技能培训培训人数达2610人次，其中创业培训7期210人；叉车司机培训7期309人；快递员培训3期148人；新型学徒制培训9个班356人；湘潭市“金蓝领”培训87人；继续教育培训约1500人。特别是新型学徒制的培训，占湘潭市本年度此项培训任务完成数的90%。职业技能和专项能力鉴定完成1914人次。首次承办了2020年国家级软考湘潭地区考务工作。在扩大学院社会影响力的同时，也创造了一定的经济效益。 （五）招生。2020年绩效目标申报招生计划1500人，2019年实际招生1707人，超额完成招生计划。学院先后与湘钢集团、吉利汽车、崇德科技等64家企业签订了校企合作人才培养协议，订单培养比例为50%以上，订单培养涵盖学院全部专业，且接收76名贫困新生免费入学。                  （六）就业。学院举办专场招聘会73场，提供岗位3021个，安排跟岗实习331人；顶岗实习922人。2020届毕业生1066人，实现就业率为99.5%，在潭就业率37.81%。 存在的问题分析及改进措施 存在的问题 在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2020年部门预算执行过程中，仍存在以下问题: 管理制度执行力不够。在资产管理方面，已采购国有资产管理平台但未实际利用起来，学院现有和新增资产都还未贴资产条码标签，资产管理工作有待进一步加强。 2.受一体化大楼工程和新校区建设进度影响，部分项目建设进度滞后，项目资金的使用进度未达到预期计划，年度项目资金结转结余较大。 3.在建立健全制度方面仍需进一步完善。虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作的要求还有一定的差距，需进一步完善。 改进措施 1.加快项目建设进度，完善项目管理制度。加强系部项目建设部门、项目管理部门、财务部门之间的联动和沟通，改变孤立工作的状态。 2.加强财政资金管理和内部控制管理，切实提高资金使用效率，实现科学管理目标。如合同订立，事前进行可行性、必要性评估，事中加强监督跟进，事后进行反馈评价发现问题。 3.细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，做到事权与财权相匹配，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行监控，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为来年科学、准确地编制部门预算积累经验。 4.加强对绩效评价相关方面的培训和学习，进一步完善各项资金管理制度，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。 其他需要说明的问题 无