目 录 
第一部分 2022年部门预算说明 
一、部门基本概况 
二、部门预算单位构成 
三、部门收支总体情况 
四、一般公共预算拨款支出 
五、政府性基金预算支出 
六、其他重要事项的情况说明 
七、名词解释 
第二部分 2022年部门预算表 
1、2022年部门收支总体情况表
2、2022年部门收入总体情况表
3、2022年部门支出总体情况表
4、2022年财政拨款收支情况表
5、2022年一般公共预算支出表
6、2022年一般公共预算基本支出表
7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2022年政府性基金预算支出情况表
9、2022年项目支出绩效目标表
10、2022年整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 
  
 
第一部分 2022年部门预算说明 
  
一、部门基本概况 
（一）职能职责 
1、湘潭技师学院是一所公办公益二类事业单位的技工院校，以技师、高中级技工教育为主，集职业技能培训与鉴定为一体，以高技能人才为培养目标的高等职业院校。学院由湘潭市人民政府举办主管，业务由省人力资源和社会保障厅管理。学院现有土地面积514.76亩。我院常年开设预备技师、高技、中技层次的数控加工、模具制造、电气自动化设备与维修、汽车维修、计算机应用与维护、美术设计与制作、电子商务、会计等20多个专业，基本上实现了多学科、多层次、全方位的办学。学院编制人数为445人，现有在职在编教职工288人，离退休184人，在校学生4721人。 
（二）机构设置 
湘潭技师学院内设机构包括：学院下设20个机构分别为党政办、组织人事部、教务处、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息管理系、经济贸易系、公共课（思政课）部、宣统部、招就处、财务审计处、学工处、保卫处、职业技能培训处、后勤处、纪检监察室、工会、团委、科研与发展规划处等处室，全部纳入2022年部门预算编制范围。 
二、部门预算单位构成 
湘潭技师学院只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭技师学院。 
三、部门收支总体情况 
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,223.81万元，其中：一般公共预算拨款4,623.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金600万元，其他收入0万元。收入较去年增加668.25万元，主要原因是师生规模增大，经费拨款收入增加668.25万元。 
（二）支出预算：2022年本部门支出预算5,223.81万元，其中：教育支出5,223.81万元。支出较去年增加668.25万元，主要原因是师生规模增大，相应人员经费和日常开支经费增加。 
四、一般公共预算拨款支出 
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,623.81万元，其中：教育支出4,623.81万元，占100%。具体安排情况如下： 
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算4,318.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算305.12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
技校教育支出305.12万元，主要用于教学开支和物业管理费用等方面。
五、政府性基金预算支出 
本部门无政府性基金安排的支出。 
六、其他重要事项的情况说明 
（一）机关运行经费：湘潭技师学院为财政补助事业单位，2022年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为7.6万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元，主要是因为实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。 
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟用于召开2022年学院党员大会等，人数185人，内容为召开2022年学院党员大会；培训费预算4.4万元，拟用于开展教师和其他职工培训，人数30人，内容为各系部师资培训及其他职工培训 ；拟举办论坛、赛事等活动，经费预算20万元，主要是承办省、市职业技能竞赛。 
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额9015万元，其中，货物类采购预算1270万元；工程类采购预算7640万元；服务类采购预算105万元。 
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,223.81万元，其中，基本支出4,318.69万元，项目支出905.12万元，其中重点项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。 
七、名词解释 
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 
 
 
第二部分 2022年部门预算表 （见附件）