部门概况

单位名称

湘潭技师学院

年度预算金额

7229.49万元

主管部门

湘潭市人民政府

单位基本职能

为社会培训和输送技师、高级技工等高素质与高技能人才；负责开展相关学科的教学与科学研究工作；负责教师队伍建设；完成市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

（一）预算情况

1.2019年年初预算收入3892.67万元，其中：财政预算拨款3092.67万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款800万元。

 2.2019年年初预算支出3892.67万元，其中：基本支出3092.67万元（包括：工资福利支出2725.29万元；商品和服务支出329.51万元；对个人和家庭的补助支出37.87万元）。

（二）预算使用基本情况

1.2019年实际总收入7229.49万元，其中;本年财政拨款5466.64万元,年初财政结转结余50.13万元，事业收入1200万元，其他收入512.71万元。

2.2019年实际总支出6703.39万元，包括：工资福利支出4129.4万元，商品和服务支出1279.16万元，对个人和家庭的补助支出406.03万元，资本性支出677.89万元，债务利息210.92万元。

3.2019年财政结转结余526.09万元。

4.2019年预算调整数为3336.82万元，其中：因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的预算追加为2850.17万元，具体包含：市直机关事业工作人员工资调标132.66万元，2019年行政事业单位离退休人员生活补助132.2万元，2019年免学费资金1127.04万元，2019年校园招聘活动补助1.4万元，综合治理奖：225.71万元，绩效考核奖298.06万元，死亡抚恤9.98万元，职业能力建设项目补助150万元，教育专项100万，2018年实训补贴163.84万元，江麓重点产业人才培训基地100万，共享共建竞赛基地200万，2018年及2019年校企合作评估一类单位奖金25万，江麓技校移交增人增资181.28万元，行政事业单位医疗3万。

非政策性调整数486.65万元，调增非税收入400万元（年中调减非税收入绩效目标申请200万，下半年增拨非税收入600万），年初财政结转结余50.13万元，其他36.52万。

（三）预算管理

1.管理制度健全性，我校制定了内部控制管理手册，财务支出审核审批办法，以上管理制度均符合相关国家法律、法规，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度以文件形式下发并得到认真执行。

2.预决算信息公开性和完善性，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

3.政府采购完成情况，2019年政府采购859.22万元，政府采购货物支出41.84万，政府采购工程支出817.38万，均按照政府采购流程进行审核审批。

4.严格控制“三公经费”的支出，成效明显。2019年财政下达我校“三公经费”控制指标为：公务接待费用29.6万元，公车运行维护费用8万元，因公出国(境)费0万元，我校实际支出数为：公务接待费用1.42万元，公务用车维护费6.46万元，“三公经费”控制率100%。

绩效目标完成情况

（一）师资培养。着力推进双师型队伍建设，学院通过公开招聘和公开选调引进了17名专业人才；参加部省和行业协会组织各类业务培训35批次，进厂锻炼30人次，双师型教师比例不断提高，被评为年度“省干部网络学院专题培训优秀组织单位”。

（二）教育教学。为实现“以赛促学、以赛促教，提升技能”，先后组织开展了第46届世界技能大赛制造团队挑战赛湖南省选拔赛、百科知识竞赛等18项校内竞赛项目。同时，积极组织师生参加国家、省、市各类竞赛，共获一等奖18个,二等奖32个,三等奖34个；成功承办了2019年湘潭市职业院校学生技能竞赛的六个赛项和2020年湖南省职业院校技能竞赛“虚拟现实（VR）制作与应用”、数控加工技术（数控铣）”两个赛项工作，正式被工信部教育与考试中心授予“工业机器人技术技能人才培养培训基地”，学院影响力大大增强。

（三）社会培训。我院成功获批为“湘潭市职业技能定点培训机构”、“湘潭市退役军人定点培训机构”（首批）、通过招标确定为“湘潭市就业服务局2020-2022年定点创业培训机构”。开展了不同层次不同类别的专题培训6049人，其中企业职工培训1776人，专技教育4058人，创业培训120人，“金蓝领”培训46人，新型学徒制培训49人。全年共进行11批次共计1952人次的职业技能等级鉴定，其中高级工鉴定301人，中级工鉴定1228人，专项能力423人，其中社会鉴定263人，在扩大学院社会影响力的同时，也创造了一定的经济效益。

（四）招生就业。2019年绩效目标申报预估招生1100人，2018年实际招生1351人，超额完成招生计划，且高技生占比86.86%，比上年提高8%，招生质量大大提高。学院开展“订单式”培养的模式，拓宽就业渠道，校企合作班级19个，共计950人，订单培养比例为70.78%，今年共有毕业生1026人，就业率为98.63%，在潭就业率65.4%，为湘潭经济发展做出贡献，连续三年荣获“湘潭市高校就业评估一等奖”。

（五）硬件设施建设。新校区一体化教学楼已经完成了二次装修、直饮水项目、外墙内保温、综合布线、供电等的论证与招投标工作和设备采购清单汇编；新校门主体结构已建成，校园主干道项目的咨询造价工作已完成。同时，还做好了老校区园林景观提质改造项目施工与验收工作，对家属区小池塘黑臭水体进行了治理。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2019年部门预算执行过程中，仍存在以下问题:

1.学校目前处于加快发展建设阶段，硬件设施及软件内涵建设需求增加导致学院资金非常困难，故而本年申请了非税预拨600万，与预算非税收入有较大差距。

2.一方面2019年秋季免学费资金申请及审批进度较慢，至年底12月资金才到位；另一方面受市内经济形势和学院资金影响，一体化大楼工程和新校区建设进展较预期计划迟缓，设备采购延期，项目资金的使用进度未达到预期计划，导致年终有资金结转结余，资金利用率有待进一步提高；

3.是在建立健全制度方面仍需进一步完善。虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作的要求还有一定的差距，需进一步完善。

改进措施

1.以强化预决算管理为抓手，优化和完善财务报账程序，加强财政资金管理，切实提高资金使用效率，严格财务经费管理，实现科学管理目标。

2.细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，做到事权与财权相匹配，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行监控，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.加强对绩效评价相关方面的培训和学习，进一步完善各项资金管理制度，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。

其他需要说明的问题

无