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• 发布时间：2021-02-25 16:51
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【概要描述】目录 第一部分 湘潭技师学院2021年部门预算说明 一、部门职能职责 二、机构设置及部门预算单位构成 三、部门预算情况说明 （一）财政拨款收支预算情况的总体说明 （二）一般公共预算当年拨款情况说明 （三）一般公共预算基本支出情况说明 （四）“三公”经费预算情况说明 （五）政府性基金预算支出情况的说明 （六）收支预算情况的总体说明 （七）收入预算情况说明 （八）支出预算情况说明 （九）部门经济科目支出情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 四、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 一、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表 二、湘潭技师学院整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表 第一部分： 一、部门职能职责 湘潭技师学院是一所公办全额拨款的技工院校，以技师、高中级技工教育为主，集职业技能培训与鉴定为一体，以高技能人才为培养目标的高等职业院校。学院由湘潭市人民政府举办主管，业务由省人力资源和社会保障厅管理。学院现有土地面积512亩。我院常年开设预备技师、高技、中技层次的数控加工、模具制造、电气自动化设备与维修、汽车维修、计算机应用与维护、美术设计与制作、电子商务、会计等20多个专业，基本上实现了多学科、多层次、全方位的办学。 学院编制人数为445人，现有在职在编教职工281人，离退休178人，在校学生5116人。 二、机构设置及部门预算单位构成 学院下设18个机构分别为党政办、组织人事部、教务处、机械工程系、电气工程系、汽车工程系（筹）、信息管理系、经济贸易系、公共课（思政课）部、宣统部、招就处、财务审计处、学工处、保卫处、成教技培处、后勤处、纪检监察室、工会等处室，全部纳入2021年部门预算编制范围。 我校为一级预算单位，没有其他二级预算单位。 三、2021年部门预算情况说明 （一）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 湘潭技师学院2021年财政拨款收支总预算3855.56万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出全部为教育支出。2021年财政拨款收支总预算较2020年减少585.14万元，主要一是增加物业管理费专项收入，二是调整了非税收入预算填报组成结构，将700万非税收入填入财政专户管理资金收入。 （二）2021年一般公共预算当年拨款情况说明 湘潭技师学院2021年一般公共预算当年拨款3855.56万元，比2020年减少585.14万元，主要一是增加物业管理费专项收入，二是调整了非税收入预算填报组成结构。2021年一般公共预算当年拨款3855.56万元，全部为教育支出，占100%。 （三）2021年一般公共预算基本支出情况说明 湘潭技师学院2021年一般公共预算基本支出3650.44万元，其中： 人员经费3305.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等； 公用经费344.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （四）2021年“三公”经费预算情况说明 湘潭技师学院2021年“三公”经费预算数为7.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），公务接待1.4万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少19.58万元，主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算，比2020年“三公”经费预算下降71.51%。 （五）2021年政府性基金预算支出情况的说明 湘潭技师学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （六）2021年收支预算情况的总体说明 湘潭技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入；支出为教育支出。湘潭技师学院2021年收支总预算4555.56万元。2021年收支总预算较2020年增加114.86万元，主要原因是增加项目性专项物业管理费，比2020年收支总预算增加2.6%。 （七）2021年收入预算情况说明 湘潭技师学院2021年收入预算4555.56万元,一般公共预算拨款收入3855.56万元，占84.63%%,财政专户管理资金收入700万元,占15.37%。 （八）2021年支出预算情况说明 湘潭技师学院2021年支出预算4555.56万元，其中：基本支出3650.44万元，占80.13%；项目支出905.12万元，占19.87%。 （九）2021年部门经济科目支出情况说明 湘潭技师学院2021年部门经济科目支出4555.56万元，其中： 工资福利支出3414.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、……； 商品和服务支出949.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、……； 对个人和家庭的补助190.69万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助； （十一）其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020年学校的机关运行经费当年一般公共预算拨款344.77万元，比2020年预算增加1.95万元，增长0.57%。 2、国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，湘潭技师学院共有车辆3辆，全部为其他用车。 2021年一般公共预算未安排购置车辆。 3、绩效目标设置情况 2021年湘潭技师学院整体支出绩效目标4555.56万元，其中：基本支出3650.44万元，项目支出905.12万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4555.56万元。 2021年湘潭技师学院项目支出绩效目标105.12万元，其中：业务工作经费（0个项目）0万元，运行维护经费（1个项目）105.12万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款105.12万元。 四、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 部门预算公开表格（见附件）