3002020年度湘潭技师学院部门决算 

目 录 

第一部分 湘潭技师学院概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 湘潭技师学院概况 

一、部门职责 

（一）湘潭技师学院是一所公办全额拨款的技工院校，以技师、高中级技工教育为主，集职业技能培训与鉴定为一体，以高技能人才为培养目标的高等职业院校。学院由湘潭市人民政府举办主管，业务由省人力资源和社会保障厅管理。学院现有土地面积512亩。我院常年开设预备技师、高技、中技层次的数控加工、模具制造、电气自动化设备与维修、汽车维修、计算机应用与维护、平面设计、室内设计、电子商务、会计等20多个专业，基本上实现了多学科、多层次、全方位的办学。 学院编制人数为445人，现有在职在编教职工276人，离退休 178人，在籍学生5116人。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    湘潭技师学院内设机构包括：学院下设18个机构分别为党政办、组织人事部、教务处、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息管理系、经济贸易系、公共课（思政课）部、宣统部、招就处、财务审计处、学工处、保卫处、成教技培处、后勤处、纪检监察室、工会等处室，全面围绕学院教育教学目标开展工作，确保学院各项工作顺利开展。 

（二）决算单位构成 

    湘潭技师学院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭技师学院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭技师学院本级。 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收、支总计10083.33万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2853.84万元，增长39.47%。主要是因为增加项目资金和一般债券资金。 

二、收入决算情况说明 

本年收入合计9331.40万元，其中：财政拨款收入8315.69万元，占89.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入720.00万元，占7.72%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入295.70万元，占3.17%。 

三、支出决算情况说明 

本年支出合计8179.65万元，其中：基本支出6737.92万元，占82.37%；项目支出1441.73万元，占17.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计8841.79万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3325.02万元，增长60.27%。主要是因为增加项目资金支出，一般债券资金支出用于新校区建设等。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2020年度财政拨款支出7126.77万元，占本年支出合计的87.13%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2136.09万元，增长42.80%。主要是因为增加项目资金和一般债券资金支出。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2020年度财政拨款支出7126.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20.95万元，占0.29%；教育支出6867.97万元，占96.37%；社会保障和就业支出234.85万元，占3.30%；卫生健康支出3.00万元，占0.04%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2020年度财政拨款支出年初预算数为4440.70万元，支出决算数为7126.77万元，完成年初预算的160.49%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加湖南省稳就业公共实训基地项目资金支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 

年初预算为0万元，支出决算为377.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付2020年学生免学费资金。

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项） 

年初预算为4440.70万元，支出决算为5266.95万元，完成年初预算的118.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付2020年市绩效考核奖、合并接收江麓校区资金、收费收入返还等。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1223.68万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了2020年学生免学费资金和结转2019年免学费资金。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为223.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了校企合作及重点产业项目的第二期资金，江麓校区重点产业项目第二期资金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11.50万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了死亡抚恤资金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险增加拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

 2020年度财政拨款基本支出5785.04万元，其中：人员经费4680.14万元，占基本支出的80.90%，主要包括： 基本工资、 奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 抚恤金、 生活补助、 助学金、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费1104.90万元，占基本支出的19.10%，主要包括： 办公设备购置、 专用设备购置、 其他资本性支出、 办公费、 印刷费、 咨询费、 水费、 电费、 邮电费、 差旅费、 维修（护）费、 租赁费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 专用材料费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.28万元，支出决算为6.52万元，完成预算的23.90%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为20.88万元，支出决算为0.53万元，完成预算的2.54%，决算数小于预算数的主要原因是我院加强落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待经费支出 ，与上年相比减少0.88万元，下降62.41%，下降的主要原因是我院切实严格接待标准，确保公务接待经费逐年只减不增。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.40万元，支出决算为6.00万元，完成预算的93.75%，决算数小于预算数的主要原因是我院加强落实厉行节约有关规定，严格公务车出车 ，与上年相比增加0.58万元，增长10.70%，增长的主要原因是随着车辆使用年限增加，公车维修支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占8.13%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.00万元，占91.87%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组7个、来宾42人次，主要是校企合作洽谈对接、各类单位来访交流等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，湘潭技师学院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.00万元，主要是燃油费、维修费、过路过桥费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

湘潭技师学院2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

湘潭技师学院2020年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少342.82万元，下降100.00%。主要原因是：湘潭技师学院为财政补助事业单位，没有机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2020年湘潭技师学院一般性支出1618.52万元，其中：会议费3.00万元，用于承办第二届全国技工院校教师职业能力大赛赛点会务开支；开支培训费9.97万元，用于教师培训；承办2020年湖南省职业院校技能竞赛湘潭技师学院赛点，2020年支出19.18万元，无举办节庆、晚会、论坛活动其他开支；办公费37.37万元；印刷费19.44万元；咨询费49.10万元；水费85.58万元；电费61.50万元；邮电费19.09万元；取暖费0.00万元；物业管理费0.00万元；差旅费32.26万元；因公出国（境）费用0.00万元；维修（护）费100.99万元；租赁费45.69万元；公务接待费0.53万元；被装购置费0.00万元；劳务费115.88万元；委托业务费0.00万元；公务用车运行维护费6.00万元；其他交通费用10.48万元；房屋建筑物购建977.03万元；办公设备购置44.61万元；公务用车购置0.00万元；其他交通工具购置0.00万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

湘潭技师学院2020年度政府采购支出总额901.72万元，其中：政府采购货物支出875.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.79万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，湘潭技师学院共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是2台为学院公务用车，1台为合并原江麓技校的车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2020年度预算绩效情况说明 

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

2020年部门整体预算支出绩效自评报告及自评表.docx