部门概况

单位名称

湘潭技师学院

年度预算金额

9159.47万元

主管部门

湘潭市人民政府

单位基本职能

为社会培训和输送技师、高级技工等高素质与高技能人才；负责开展相关学科的教学与科学研究工作；负责教师队伍建设；完成市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用

基本情况

部门整体支出管理和使用基本情况

（一）预算情况

1.2021年年初批复预算收入4555.56万元，其中：财政预算拨款3755.56万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款100万元,财政专户管理资金收入700万元。

 2.2021年年初批复预算支出4555.56万元，其中：基本支出3650.44万元（包括：工资福利支出3114.98万元；商品和服务支出344.77万元；对个人和家庭的补助支出190.69万元）;专项支出905.12万元（包括业务性专项800万元，项目性专项105.12万元）。

（二）预算执行基本情况

1.2021年实际总收入9159.47万元，其中;本年财政拨款5787.68万元,年初财政结转结余1903.68万元，事业收入860万元，其他收入608.11万元。

2.2021年实际总支出8975.27万元，其中基本支出7156.87万元，包含：工资福利支出4496.08万元，商品和服务支出2237.51万元，对个人和家庭的补助支出304.82万元，资本性支出118.46万元。项目支出1818.40万，包含：商品和服务支出27.35万元，债务利息支出300万元，资本性支出1491.05万元。

3.2021年年末实有资金结转184.20万元。

4.2021年预算调整增加数4603.91万元，其中：因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的预算追加为3789.93 万元，具体包含：增人增资16.47万，2021年免学费资金1196.80万元，教育发展专项经费55万，省纪检监察内网建设经费7万元，2020年度教师考核奖励346.58万，2020年校园招聘活动一次性补助资金9.70万元，死亡抚恤6.67万元，行政事业单位医疗4.03万,2021年实训补贴、SYB创业补贴等244万，年初结转1903.68万元。

非政策性调整数813.98万元，调增非税收入160万元，收费收入返还200万，租金返还90万元，其他363.98万元。

（三）预算管理

1.管理制度健全性，我校完善了内部控制管理制度，实施财务大额支出、项目支出、基建维修支出、往来支付等多类审核审批办法，以上管理制度均符合相关国家法律、法规，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度以文件形式下发并得到认真执行。

2.预决算信息公开性和完善性，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

3.政府采购完成情况，2021年完成政府采购招标475.63万元，政府采购货物支出436.63万，政府采购服务支出39万，均按照政府采购流程进行审核审批。

绩效目标完成情况

一、2021年部门整体支出绩效目标完成情况：

目标1：确保人员经费的合理分配、合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。                               

2021年财政下达我校“三公经费”控制指标为：公务接待费用6.4万元，公车运行维护费用1.4万元，因公出国(境)费0万元。我校按上级要求，例行节约，继续严格控制“三公经费”。2021年实际支出数为：公务接待费用0.42万元，公务用车维护费1.67万元，“三公经费”控制率100%。

目标2：完成新生招生任务1000人。                                      

2021年共招收新生1254人，在完成招生目标的同时，保证了生源质量和结构进一步优化。

目标3：全面推进职业技能培训。                                                       

我院率先开展湘潭市院校自主认定和社会评价工作，2021年累计开展各类职业技能培训8022人次，社会评价、认定1270人次，新申报争取获批社会评价职业（工种）43个，叉车司机和钳工获批为湖南省优质培训项目（湘潭获批四个）。

目标4：提升就业服务能力，保障就业率在95%以上

聘请知名工匠大师、企业领导和优秀毕业生来学校开展就业创业培训讲座，开展就业创业实践活动，指导学生规划职业生涯，掌握就业技巧，提高职业道德，培养学生就业意识、创业意识和从业理念,引导毕业生树立先就业、后择业、再创业的就业观念。今年共有毕业生921人，就业率为99.78%，在潭就业率47.45%。

• 物业管理费专项资金全年预算绩效目标完成情况：

本项目经费105.12万元经我院使用部门、财务部门分管领导、法定代表人签字后，分12个月支付给湘潭市蓝盾保安服务公司，用于校区日常保安、保洁、宿管等支出。

 本项目经费有利于解决我院物业管理资金短缺的难题，有效地维护校园的安全和环境的优美，提升了学生和家长的满意度。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

根据本单位职能职责和年度工作计划编制部门年度预算，但在2021年部门预算执行过程中，仍存在以下问题:

1、预算绩效管理专业人才缺乏，各类绩效目标和指标的制定不够科学和全面，管理能力和水平有待进一步提高。

 2、各业务科室参与预算绩效评价工作的意识不够。

改进措施

1、进一步建立健全预算绩效管理工作制度；加强预算绩效管理工作队伍建设，通过开展预算绩效管理工作培训、与财政和绩效管理先进单位交流学习等方式提高单位绩效管理工作能力和水平；

2、进一步完善项目管理制度，加强教学系部、业务处室和财务部门之间的联动和沟通，改变孤立工作的状态。

其他需要说明的问题

无