目 录 
第一部分 2023年部门预算说明 
一、部门基本概况 
二、部门预算单位构成 
三、部门收支总体情况 
四、一般公共预算拨款支出 
五、政府性基金预算支出 
六、其他重要事项的情况说明 
七、名词解释 
第二部分 2023年部门预算表 
1、收支总表 
2、收入总表 
3、支出总表 
4、支出分类(政府预算) 
5、支出分类(部门预算） 
6、财政拨款收支总表 
7、一般公共预算支出表 
8、工资福利(政府预算) 
9、工资福利 
10、个人家庭(政府预算) 
11、个人家庭 
12、商品服务(政府预算) 
13、商品服务 
14、三公 
15、政府性基金 
16、政府性基金(政府预算) 
17、政府性基金（部门预算） 
18、国有资本经营预算 
19、财政专户管理资金 
20、专项清单 
21、项目支出绩效目标表 
22、整体支出绩效目标表 
 
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 
  
 
第一部分 2023年部门预算说明 
  
一、部门基本概况 
（一）职能职责 
1、湘潭技师学院是一所公办公益二类事业单位的技工院校，以技师、高中级技工教育为主，集职业技能培训与鉴定为一体，以高技能人才为培养目标的高等职业院校。 
2、常年开设预备技师、高技、中技层次的数控加工、模具制造、电气自动化设备与维修、汽车维修、计算机应用与维护、美术设计与制作、电子商务、会计等20多个专业，基本上实现了多学科、多层次、全方位的办学。 
（二）机构设置 
湘潭技师学院内设机构包括：学院编制人数为445人，现有在职在编教职工296人，离退休191人，在校学生5433人。 学院下设20个机构分别为党政办、组织人事部、教务处、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息管理系、经济贸易系、公共课（思政课）部、宣统部、招就处、财务审计处、学工处、保卫处、职业技能培训处、后勤处、纪检监察室、工会、团委、科研与发展规划处等处室。 
二、部门预算单位构成 
湘潭技师学院只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭技师学院。 
三、部门收支总体情况 
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算6,198.53万元，其中：一般公共预算拨款5,198.53万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款200万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金1,000万元，其他收入0万元。收入较去年增加974.72万元，主要原因是师生规模增大，经费拨款收入增加。 
（二）支出预算：2023年本部门支出预算6,198.53万元，其中：教育支出6,198.53万元。支出较去年增加974.72万元，主要原因是师生规模增大，相应人员经费和日常开支经费增加。 
四、一般公共预算拨款支出 
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,198.53万元，其中：教育支出5,198.53万元，占100%。具体安排情况如下： 
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算4,893.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,305.12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：技校教育支出305.12万元，主要用于教学开支和物业管理费用等方面。 
五、政府性基金预算支出 
本部门无政府性基金安排的支出。 
六、其他重要事项的情况说明 
（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费369.68万元，比上年预算增加16.7万元，增长4.73%，主要原因是职工人数较上年增加，相应运行经费也有所增长。 
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为7.4万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.2万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费。 
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟用于参加专家会议、学术年会等；培训费预算4万元，拟用于开展教师和其他职工培训；暂未计划开展节庆晚会论坛，经费预算0万元。 
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额5855.94万元，其中，货物类采购预算590.5万元；工程类采购预算5160.23万元；服务类采购预算105.21万元。 
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备10台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6,198.53万元，其中，基本支出4,893.41万元，项目支出1,305.12万元，具体绩效目标详见报表。 
七、名词解释 
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 
 
 
第二部分 2023年部门预算表
湘潭技师学院部门预算公开表.xlsx（见附件）