2021年度湘潭技师学院部门决算 
  
目 录 
 
第一部分 湘潭技师学院概况 
一、部门职责 
二、机构设置及决算单位构成 
第二部分 2021年度部门决算表 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 
第三部分 2021年度部门决算情况说明 
一、收入支出决算总体情况说明 
二、收入决算情况说明 
三、支出决算情况说明 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 
八、政府性基金预算收入支出决算情况 
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明 
十一、一般性支出情况 
十二、关于政府采购支出说明 
十三、关于国有资产占用情况说明 
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明 
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第四部分 名词解释 
第五部分 附件 
 
 
 
 
 
第一部分 湘潭技师学院概况 
 
  
一、部门职责 
（一）湘潭技师学院是一所公办公益二类事业单位的技工院校，以技师、高中级技工教育为主，集职业技能培训与鉴定为一体，以高技能人才为培养目标的高等职业院校。学院由湘潭市人民政府举办主管，业务由省人力资源和社会保障厅管理。学院现有土地面积514.76亩。我院常年开设预备技师、高技、中技层次的数控加工、模具制造、电气自动化设备与维修、汽车维修、计算机应用与维护、美术设计与制作、电子商务、会计等20多个专业，基本上实现了多学科、多层次、全方位的办学。学院编制人数为445人，现有在职在编教职工291人，离退休182人，在校学生4721人。 
二、机构设置及决算单位构成 
（一）内设机构设置 
湘潭技师学院内设科室20个，分别为：党政办、组织人事部、教务处、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息管理系、经济贸易系、公共课（思政课）部、宣统部、招就处、财务审计处、学工处、保卫处、职业技能培训处、后勤处、纪检监察室、工会、团委、科研与发展规划处。2021年我单位共有编制人数445人，年末实有在职人数291人，退休人数182人，离休人数0人。 
（二）决算单位构成 
湘潭技师学院为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为湘潭技师学院。

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 
 
一、收入支出决算总体情况说明 
2021年度收、支总计9,159.47万元。与上一年度相比，收、支总计各减少923.86万元，下降9.16%。主要是因为2020年的收入中包含结转到下年使用的财政拨款指标。2021年按新政策规定：单位收到财政当年下达但尚未使用的指标不再增列财政拨款收入。 
二、收入决算情况说明 
2021年度收入合计8,970.94万元，其中：财政拨款收入7,502.69万元，占83.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入860.14万元，占9.59%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入608.11万元，占6.78%。 
三、支出决算情况说明 
2021年度支出合计8,975.27万元，其中：基本支出7,156.87万元，占79.74%；项目支出1,818.4万元，占20.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
2021年度财政拨款收、支总计7,502.69万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,339.1万元，下降15.15%。主要是因为2020年的收入中包含结转到下年使用的财政拨款指标。2021年按新政策规定：单位收到财政当年下达但尚未使用的指标不再增列财政拨款收入。 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
（一）财政拨款支出决算总体情况 
2021年度财政拨款支出7,502.69万元，占本年支出合计的83.59%。与上一年度相比，财政拨款支出增加375.92万元，增长5.27%。主要是因为2020年未使用完的稳就业等项目资金以及建设资金结转到本年度使用。 
（二）财政拨款支出决算结构情况 
2021年度财政拨款支出7,502.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出429.05万元，占5.72%；教育支出6,846.55万元，占91.26%；文化旅游体育与传媒支出16.47万元，占0.22%；社会保障和就业支出200.6万元，占2.67%；卫生健康支出10.03万元，占0.13%。 
（三）财政拨款支出决算具体情况 
2021年度财政拨款支出年初预算数为3,855.56万元，支出决算数为7,502.69万元，完成年初预算的194.59%，其中： 
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为429.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年剩余的湖南省稳就业公共实训基地项目资金429.05万元结转到本年使用。
2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 
年初预算为0万元，支出决算为443.68万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2021年度学生免学费资金438.68万元，中职教育发展专项资金5万元。
3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项） 
年初预算为3,855.56万元，支出决算为5,217.81万元，完成年初预算的135.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年剩余的一般债券资金1006.76万元结转到本年使用，非税收入返还等。
4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为1,185.06万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了2020年度教师绩效考核奖励346.58万元、2020年教育紧急事务处理资金30万元，学生免学费资金758.12万元等。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项） 
年初预算为0万元，支出决算为16.47万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了2021年增人增资款。
6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项） 
年初预算为0万元，支出决算为184.23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年剩余的高技能人才项目资金184.23万元结转到本年使用。
7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨2020年校园招聘活动一次性补助资金。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 
年初预算为0万元，支出决算为6.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨死亡抚恤金。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 
年初预算为0万元，支出决算为10.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付行政事业单位医疗补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2021年度财政拨款基本支出5,777.96万元，其中：人员经费4,110.86万元，占基本支出的71.15%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,667.10万元，占基本支出的28.85%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为2.09万元，完成预算的26.79%，
其中： 
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，无增减变动，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。 
公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为0.42万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是我院加强落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待经费支出，与上年相比减少0.11万元，下降20.75%，下降的主要原因是我院严格控制公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为1.67万元，完成预算的26.09%，决算数小于预算数的主要原因是我院加强落实厉行节约有关规定，严格公务车出车管理，与上年相比减少4.33万元，下降72.17%，下降的主要原因是车辆维修费较上年有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占20.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.67万元，占79.9%。其中： 
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 
2、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组5个、来宾40人次，主要是校企合作洽谈对接、各类单位来访交流等发生的接待支出。 
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.67万元，其中：公务用车购置费0万元，没有新购置公务用车，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.67万元，主要是燃油费、维修费、过路过桥费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 
八、政府性基金预算收入支出决算情况 
湘潭技师学院2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算支出。
十、关于机关运行经费支出说明 
湘潭技师学院为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况 
2021年度湘潭技师学院一般性支出1,489.88万元，其中：会议费0.59万元，用于召开职业技能竞赛VR项目会议、湖南省机械类技能人才评价会议，人数40人，用于承办2021年省职业技能竞赛VR项目会务开支、湖南省机械类技能人才评价会议开支；开支培训费12.89万元，用于开展教职工各类培训，其中领导干部培训班77人，考评员培训51人，其他教师培训20人，内容为教职工培训；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支11万元，为承办2021年省职业技能竞赛VR项目相关开支。 
十二、关于政府采购支出说明 
湘潭技师学院2021年度政府采购支出总额475.63万元，其中：政府采购货物支出436.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39万元。授予中小企业合同金额475.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额475.63万元，占政府采购支出总额的100%。 
十三、关于国有资产占用情况说明 
截至2021年12月31日，湘潭技师学院共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是2台为学院公务用车；单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。 
十四 、关于2021年度预算绩效情况说明 
部门2021年整体支出 8975.27万元，其中项目支出1818.4万元，本年度无重点项目支出。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详情请见附件。
（1）部门整体预算绩效评价情况。 
 本单位根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署对2021年度部门整体支出认真开展绩效自评，并对绩效自评情况进行了公开。从评价情况来看，完成了2021年年初设定的部门整体支出绩效目标。    
（2）项目支出绩效评价情况。 
 本单位根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署对2021年度物业管理专项资金项目认真开展绩效自评，并对绩效自评情况进行了公开。从评价情况来看，本项目经费有利于解决我院物业管理资金短缺的难题，有效地维护校园的安全和环境的优美，提升了学生和家长的满意度。    
（3）上传附件《湘潭技师学院部门整体支出绩效评价报告》《物业管理费项目支出绩效评价报告》。 
 
 
 
 
第四部分 名词解释 
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
 
 
 
第五部分 附件 
湘潭技师学院部门整体支出绩效评价报告.docx
物业管理费项目支出绩效评价报告.docx