部门

概况

单位名称

湘潭技师学院

年度预算金额

7526.82万元

主管部门

湘潭市人民政府

单位基本职能

为社会培训和输送技师、高级技工等高素质与高技能人才；负责开展相关学科的教学与科学研究工作；负责教师队伍建设；完成市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用

基本情况

部门整体支出管理和使用基本情况

（一）预算情况

1.2018年年初预算收入3675.78万元，其中：财政预算拨款2875.78万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款800万元。

 2.2018年年初预算支出3675.78万元，其中：基本支出3015.78万元（包括：工资福利支出2650.94万元；商品和服务支出309.61万元；对个人和家庭的补助支出55.23万元）。

（二）预算使用基本情况

1.2018年实际总收入7526.82万元，其中;财政拨款6772.24万元,事业收入600万元，其他收入154.58万元。

2.2018年实际总支出7526.82万元，其中：基本支出7526.82万元（包括：工资福利支出3709.35万元，商品和服务支出1635.83万元，对个人和家庭的补助支出276.86万元，债务利息及费用支出1155.46万元，资本性支出749.31万元）。

3.2018年预算调整数为3851.04万元，其中：因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整数为2540.14万元，具体包含预发2018年机关事业工作人员提高基本工资标准31.08万元，2018年行政事业单位离退休人员生活补助98.85万元，2017年秋季免学费资金527.36万元，2018年春季免学费资金491.2万元，2018年秋季学费减免补助591.36万元。2018年就业补助资金18.09万元，2018年校园招聘活动补助2.3万元，综合治理奖：204.71万元，绩效考核奖283.2万元，职业能力建设项目补助150万元，2017年及2018年校企合作评估一类单位奖金24万，人社局拨付实训补贴119.68万元。

非政策性调整数1310.9万元，包含土地拍卖收益预拨财政资金1500万元，调减预估非税收入200万元，其他收入10.9万元。

（三）预算管理

1.管理制度健全性，我校制定了内部控制管理手册，2018年制定了财务支出审核审批办法，以上管理制度均符合相关国家法律、法规，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度以文件形式下发并得到认真执行。

2.预决算信息公开性和完善性，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

3.政府采购完成情况，2018年政府采购332.55万元，均按照政府采购流程进行审核审批。

4.严格控制“三公经费”的支出，成效明显。2018年财政下达我校“三公经费”控制指标为：公务接待费用21.6万元，公车运行维护费用8万元，因公出国(境)费0万元，我校实际支出数为：公务接待费用5.41万元，公务用车维护费8万元，“三公经费”控制率为100%。

绩效目标完成情况

（一）教师培训。着力推进双师型队伍建设，学院通过公开招聘和公开选调引进了22名专业人才；选送教师赴德国参加“双元制”教学培训1人，参加部省和行业协会组织各类业务培训54人次，选送专业教师进企业实践和参加国省培训100余人次，双师型教师比例不断提高；工业机器人、模具技术、计算机网络技术3个院级技能大师工作室建设也已启动实施。

（二）教育教学。为实现“以赛促学、以赛促教，提升技能”，组织师生参加国家、省、市各类竞赛比赛8批次，共获得105个个人或小组奖项，首次跻身技工院校教师职业能力大赛国赛并获三等奖，省赛市赛中获得省级一等奖5个、市级一等奖15个；同时获1个省赛团体二等奖、1个市赛团体第一名、1个市赛团体二等奖；积极开展教育培训，成功申报“2018-2019年湘潭市就业培训定点机构”“全国计算机信息高新技术考试站”“人社部电工职业技能等级认定第三方评价机构”。与江麓技校合作开展了湘潭市首期“金蓝领”普车培训。全年组织职业技能培训鉴定1676人次，社会服务能力不断提升。

（三）招生就业。2018年绩效目标申报预估招生1800人，由于学院宿舍限制等问题，年中正式招生方案确立后调整人数为1300人。2018年实际招生1438人，超额完成招生计划，且高技生占比86.86%，比上年提高8%，招生质量大大提高。学院开展“订单式”培养的模式，拓宽就业渠道，校企合作班级达65个，占比70.58%，本年新增本地顶岗实习就业基地10家、合作企业13家，根据就业跟踪调查，全年共有毕业生652人，就业率为99.18%，留潭率69.17%，再次荣获“湘潭市高校就业评估一等奖”。

（四）硬件设施建设。新校区一体化教学楼主体工程全面完成，新校门工程启动实施。老校区园林景观提质改造工程顺利推进，教工食堂主体施工基本完成，进入配套设施施工阶段。

（五）创文创卫。加大“文明创建”宣传力度，在校园内更换18块创文、创卫、创森宣传栏，发布创文稿件30余篇，开展了争创文明处室、争做文明职工”活动，开展社区文明劝导活动，制订了《湘潭技师学院关于开展深化全国文明城市“联点共建”活动的工作方案》，全年安排了35批次370余人次深入社区，并资助社区3.2万元。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2018年部门预算执行过程中，仍存在以下问题:

1.一方面学院土地拍卖受市场、流程制度等各因素影响，获得变现收益的时间及金额多少存在不确定性；另一方面学校目前处于加快发展建设阶段，硬件设施及软件内涵建设需求增加导致学院资金压力非常大，故而从土地拍卖收益中请求预拨了1500万元，使得本年预算调整数较大。

2.除去因2018年秋季开始停止收取高技生差额学费这条政策性原因，非税收入预算数还需更趋准确性。

3.是在建立健全制度方面仍需进一步完善。虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作的要求还有一定的差距，需进一步完善。

改进措施

1.以强化预决算管理为抓手，优化和完善财务报账程序，加强财政资金管理，切实提高资金使用效率，严格财务经费管理，实现科学管理目标。

2.细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，做到事权与财权相匹配，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行监控，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.加强对绩效评价相关方面的培训和学习，进一步完善各项资金管理制度，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。

其他需要说明的问题

无