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| 项目支出绩效目标申报表 （2021年度） |
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| 填报单位（盖章） | |||||||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 物业管理费 | |||||||||||||
| 项目属性 | 新增项目 □√ 延续项目 □ | ||||||||||||||
| 主管部门 | 湘潭市人民政府 | 项目起止时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | ||||||||||||
| 项目负责人 | 韩维丰 | 联系电话 | 13973244976 | ||||||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □√ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类 □ 3.其他专项类 □ |
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| 项目概况 | 学院保安、清洁、绿化人员费用 | ||||||||||||||
| 项目立项 依据 |
《湘潭技师学院保安、宿管、保洁服务委托管理合同》 | ||||||||||||||
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | |||||||||||
| 合 计 | |||||||||||||||
| 市级资金 | 0 | 105.12 | |||||||||||||
| 省级资金 | |||||||||||||||
| 中央资金 | |||||||||||||||
| 自有资金 | |||||||||||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安 排资金 |
本年度 申请资金 |
测算依据 及说明 |
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| 合 计 | 0 | 105.12 | 87600元/月*12个月 | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 《湘潭技师学院保安、宿管、保洁服务委托管理合同》 | ||||||||||||||
| 绩效目标情况 | 项目年度绩效目标 | 保障学院保安、保洁、巡逻等费用支出，维护校园安全和环境美化 | |||||||||||||
| 项目年度 绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请保安保洁巡逻等人员总人数 | 25人 | ||||||||||||
| 质量指标 | 人员执勤到岗率 | 95% | |||||||||||||
| 时效指标 | 资金支付 | 及时 | |||||||||||||
| 成本指标 | 人员工资及社保等 | 100万 | |||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
资金使用效益提高 | 提高物业管理水平 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 |
学院声誉及知名度 | 提高 | |||||||||||||
| 生态效益 指标 |
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| 可持续影响指标 | 综合服务保障水平 | 提高 | |||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 学生、家长满意度 | 大于90% | |||||||||||||
| 财政部门归口科室审核意见 | （盖章） 年 月 日 |
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发布时间：2019-10-22 00:00:00
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